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索引号: 003171913/202009-00020 组配分类: 部门决算
发布机构: 县发改委(公管局) 主题分类: 重点领域  
名称: 发改委(公管局)2019年度部门决算 文号:
信息来源: 县发改委(公管局) 有效性:   /  
生成日期: 2020-09-15 08:40:29 发布日期: 2020-09-15 08:40:29
发改委(公管局)2019年度部门决算
发布时间:2020-09-15 08:40:29 浏览次数:3151 字体:[ ]

 

 

第一部分 发改委公管局)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分发改委公管局)2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 发改委公管局)2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

发改委公管局)2019度部门决算情况

 

第一部分 发改委公管局)概况

一、部门职责

(一)研究制定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

 (二)拟订全县基础产业、支柱产业专项发展规划;组织参加编制和衔接平衡各主要行业规划。编制我县国民经济动员计划和预案。

    (三)提出全县固定资产投资总规模;研究提出投资和建设领域重大政策建议;综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用;安排县重点建设项目计划,按照分工实施对重点项目的管理;组织和管理重大项目稽察工作。

    (六)组织制定全县服务业发展规划和重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划,指导全县市场体系建立;提出现代物流业发展的战略和规划。

    (七)推进可持续发展战略,提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议,编制循环经济生态建设规划;组织和协调信用体系建设。

    (八)指导县域经济发展;指导制定、实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划;组织、协调、行蓄洪区移民安置和经济开发工作。

(九)制定全县社会事业发展中长期规划和年度计划。

(十)编制申报利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责经济技术合作工作。

(十一)拟订和制定全县国民经济和社会发展以及经济体制改革方案;参与有关行政法规、规章的起草和实施。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,发改委公管局)2019年度部门决算包括:发改委公管局)本级决算和发改委公管局)属事业单位决算,与预算一致

纳入发改委公管局)2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

发改委公管局)本级

2

重点项目协调中心

3

价格监测中心

4

价格认定中心

 

 

 

 

 

  

第二部分 发改委公管局)2019年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次




一、一般公共预算财政拨款收入

4182.03

一、一般公共服务支出

948.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

2890

二、外交支出


三、上级补助收入


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出


五、经营收入


五、教育支出


六、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


七、其他收入


七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

178.49



九、卫生健康支出

19.82



十、节能环保支出

4.88



十一、城乡社区支出

5890



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

7072.03

本年支出合计

7072.03

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余


年末结转和结余






总计

7072.03

总计

7072.03

收入决算表












公开02表

部门:临泉县发改委








单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

7,072.03

7,072.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

948.64

948.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展和改革事务

948.64

948.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

945.73

945.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

178.49

178.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

142.65

142.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

89.27

89.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.88

50.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.82

19.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

19.82

19.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

19.82

19.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,890.00

5,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,890.00

2,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

2,890.00

2,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                             

支出决算表










公开03表

部门:临泉县发改委






单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,072.03

1,182.03

5,890.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

948.64

948.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展和改革事务

948.64

948.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

945.73

945.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

178.49

178.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

142.65

142.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

89.27

89.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.88

50.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.82

19.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

19.82

19.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

19.82

19.82

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,890.00

0.00

5,890.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,890.00

0.00

2,890.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

2,890.00

0.00

2,890.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:临泉县发改委







单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,182.03

一、一般公共服务支出

30

948.64

948.64

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,890.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

178.49

178.49

0.00


9


九、卫生健康支出

38

19.82

19.82

0.00


10


十、节能环保支出

39

4.88

4.88

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

5,890.00

3,000.00

2,890.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

30.21

30.21

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

7,072.03

本年支出合计

54

7,072.03

4,182.03

2,890.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

55

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


57




总计

29

7,072.03

总计

58

7,072.03

4,182.03

2,890.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 
















公开05表

部门:临泉县发改委








单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

4,182.03

1,182.03

3,000.00

4,182.03

1,182.03

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

948.64

948.64

0.00

948.64

948.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展和改革事务

0.00

0.00

0.00

948.64

948.64

0.00

948.64

948.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

945.73

945.73

0.00

945.73

945.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

0.00

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

178.49

178.49

0.00

178.49

178.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

142.65

142.65

0.00

142.65

142.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

89.27

89.27

0.00

89.27

89.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

50.88

50.88

0.00

50.88

50.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

33.35

33.35

0.00

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

33.35

33.35

0.00

33.35

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

0.00

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.71

0.71

0.00

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.59

0.59

0.00

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

1.19

1.19

0.00

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

19.82

19.82

0.00

19.82

19.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

19.82

19.82

0.00

19.82

19.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

19.82

19.82

0.00

19.82

19.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

4.88

4.88

0.00

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

4.88

4.88

0.00

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

0.00

0.00

0.00

4.88

4.88

0.00

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

30.21

30.21

0.00

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

30.21

30.21

0.00

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

30.21

30.21

0.00

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:临泉县发改委





单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

503.92

302

商品和服务支出

195.72

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

164.27

30201

  办公费

11.39

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

122.41

30202

  印刷费

42.57

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

99.19

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

12.16

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

2.29

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.88

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

2.50

30207

  邮电费

5.17

31002

  办公设备购置

2.29

30110

  职工基本医疗保险缴费

19.82

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.48

30211

  差旅费

21.80

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

30.21

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.31

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

480.10

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

9.27

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

80.00

30217

  公务接待费

6.01

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

33.35

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

42.69

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

17.25

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

35.85

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.03

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

314.79

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.72

31204

  费用补贴

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

47.61

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

984.03

公用经费合计

198.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                公开07表
















公开07表

部门:临泉县发改委










单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

2,890.00

0.00

2,890.00

2,890.00

0.00

2,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2,890.00

0.00

2,890.00

2,890.00

0.00

2,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

2,890.00

0.00

2,890.00

2,890.00

0.00

2,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

0.00

0.00

2,890.00

0.00

2,890.00

2,890.00

0.00

2,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

 

第三部分 发改委公管局)2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7072.03万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计7072.03万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加1595.3万元,增长29.13%,主要原因:一是政府性基金支出增加;二是机构改革物价局合并到发改委,支出增加

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7072.03万元,其中:财政拨款收入7072.03万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7072.03万元,其中:基本支出 1182.04万元,占   16.71%;项目支出5890万元,占83.29%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7072.03万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计7072.03万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加与2018年相比,收、支总计各增加1595.3万元,增长29.13%,主要原因:一是政府性基金支出增加;二是机构改革物价局合并到发改委,支出增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入4182.03万元,占本年收入的59.13%。2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3105.3万元,增长288.4%。主要原因;一是机构改革,单位并入人员经费增加,二是城乡社区支出通过发改委支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入4182.03万元,占本年收入的59.13%。2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3105.3万元,增长288.4%。主要原因;一是机构改革,单位并入人员经费增加,二是城市建设支出通过发改委支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7072.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出948.64万元,占13.4%;社会保障和就业(类)支出178.49万元,占2.5%;卫生健康(类)支出19.82万元,占0.28%;住房保障(类)支出30.21万元,占0.42%;节能环保(类)支出4.88万元,占0.07%;城乡社区(类)支出5890万元,占883.28%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 681.52万元,支出决算为7072.03万元,完成年初预算的903%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加,工资标准提高,部门合并,职能增加,业务活动支出增加;二是城乡社区支出增加。其中:基本支出 1182.04万元,占   16.71%;项目支出5890万元,占83.29%具体情况如下:

1.一般公共服务(类)948.64万元,发展和改革事务(款)948.64万元,行政运行(项)945.73,物价管理(项)2.91万元。年初预算为 605.4 万元,支出决算为948.64万元,完成年初预算的156%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加,业务增加,工作经费支出增加。

2.一般公共服务(类)948.64万元,发展和改革事务(款)948.64万元,一般行政管理事务(项)948.64万元。年初预算为 605.4 万元,支出决算为948.64万元,完成年初预算的156%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加,业务增加,工作经费支出增加。

3.社会保障和就业(类)178.49万元,行政事业单位离退休(款)142.65万元,归口管理的行政单位离退休(项)89.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费(项)50.88万元,机关事业单位职业年金缴费(项)2.5万元,抚恤(款)33.35,死亡抚恤(项)33.35万元年初预算为129.27万元,支出决算为178.49万元。增加的原因是基数提高。

4、卫生与健康(类)19.82万元,财政对基本医疗保险基金的补助(款)19.82万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)19.82万元。年初预算为18.7万元,决算支出为19.82万元。增加的原因是基数提高.

5.节能环保(类)4.88万元,自然生态保护(款)4.88万元,农村环境保护(项)4.88万元年初预算为0万元,支出决算为4.88万元。增加的原因是预算由环保部门做。

6城乡社区支出(类)5890万元,国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出(款)2890万元,城市建设支出(项)2890万元,其他城乡社区支出(款)3000万元,其他城乡社区支出(项)3000万元,年初预算为0万元,决算数为5890万元,增加原因:此款项由财政部门统一调度

7、住房保障支出(类)30.21万元,住房改革支出(款)30.21万元,住房公积金(项)30.21万元。年初预算37万元,决算支出为30.21万元,减少原因:公积金基数做大了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1182.04万元,其中:人员经费984.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费198.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2890万元,本年支出2890万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类)2890万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)2890万元,城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2890万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是由财政部门做预算,统一协调

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,发改委公管局)机关运行经费支出948.64万元,比2018年增加 3.77万元,增长0.3%,主要原因是业务增加,经费支出增多

(二)政府采购支出情况。

2019年度,发改委公管局)政府采购支出总额 2.26万元,其中:政府采购货物支出 2.26万元占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,安徽省发改委公管局)共有车辆0

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,评价结果显示,达到预期效果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。