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索引号: 003171913/202102-00003 组配分类: 部门预算
发布机构: 县发改委(公管局) 主题分类: 重点领域  
名称: 临泉县发展和改革委员会(公管局)2021年部门预算 文号:
信息来源: 县发改委 有效性: 有效
生成日期: 2021-02-04 14:52:52 发布日期: 2021-02-04 14:52:52
临泉县发展和改革委员会(公管局)2021年部门预算
发布时间:2021-02-04 14:52:52 浏览次数:1447 字体:[ ]


临泉县发展和改革委员会(公管局)2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.临泉县发改委(公管局)2021年财政拨款收支总表

2. 临泉县发改委(公管局)2021年一般公共预算支出表

3. 临泉县发改委(公管局)2021年一般公共预算基本支出表

4. 临泉县发改委(公管局)2021年政府性基金预算支出表

5. 临泉县发改委(公管局)2021年国有资本经营预算支出表

6. 临泉县发改委(公管局)2021年收支总表

7. 临泉县发改委(公管局)2021年收入总表

8.临泉县发改委(公管局).2021年支出总表

9. 临泉县发改委(公管局)2021年政府采购支出表

10. 临泉县发改委(公管局)2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标及有关重要政策措施,组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划以及重大经济结构调整、基础产业、支柱产业、高科技产业、基础设施建设等专项发展规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及措施,做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调工作;承担区域内国防经济动员工作。

(二)研究分析全县国民经济发展态势和运行情况,进行宏观预测和监测;研究提出运用财政、信贷、税收等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议。

(三)研究县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制的建议,指导和推进总体经济体制改革。

(四)提出全县全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;研究提出投资和建设领域的政策措施,负责编制基本建设和地方财力投资计划,按权限论证、核准、备案、审批、申报基本建设项目;负责项目的收集、筛选、论证、调研和项目库建设,组织实施项目前期工作;研究提出重点项目建设管理办法,编制重点建设项目计划,负责对全县重点建设项目的指导协调和稽查考核工作。

(五)推进可持续发展战略,研究提出经济发展与人口、资源、环境协调发展的政策建议;研究制定全县生态建设、园区建设、循环经济发展的政策和规划,组织协调有关重大问题;研究分析区域经济发展情况,提出承接产业转移发展战略、政策措施和城乡一体化建设及扩权强镇发展的政策措施。

(六)研究提出全县科技、教育、文化、卫生、广播电视、劳动工资、社会保障、人口、民政、政法、城建、环保等社会事业发展中的重大问题,衔接平衡社会事业与国民经济协调发展;会同有关部门编制社会事业发展中长期规划和年度计划。

(七)研究提出全县高技术产业发展战略和政策建议;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策。

(八)研究制定全县服务业发展规划和重点要素市场发展规划,指导、协调全县市场体系建设;负责重要商品总量平衡和宏观调控,研究提出重要商品的储备建议。

(九)贯彻落实国家的价格法律、法规和方针政策;编制全县价格和收费管理目录,审定和调整县管商品价格;制定地方性价格管理办法和实施细则,规定作价(收费)原则和价格水平(收费标准),合理安排各种比价和差价关系;负责全县行政事业性收费许可证年审工作;负责全县主要工农产品、公用事业成本和流通费用的调查、汇总、分析,编报价格统计;研究制定价格改革调整方案,逐步建立健全与社会主义市场经济相适应的价格形式机制、价格约束机制和调控体系,发挥价格合理配置资源的作用。

(十)贯彻落实国家关于粮食流通的法律、法规和方针政策,实施粮食分级负责;研究提出国有粮食购销企业改革方案,负责对国有粮食购销企业国有资产的监督管理和政策性财务挂帐及帐务处理;负责全县粮食收购市场准入资格的审定,积极培育和规范粮食市场;负责省、县两级地方储备和安全保粮工作;负责全县粮食余缺调剂、总量平衡和粮食行业统计、价格信息采集监测;负责督促国有粮食购销企业执行保护价收购粮政策;负责粮食行政执法;负责粮食流通监督检查;负责制定全县突发粮食应急预案。

(十一)负责拟订并组织落实全县企业上市及资本市场培育与发展的政策措施;指导、协调企业上市、重组与再融资等工作,协调银政、银企与金融机构之间关系;负责做好小额贷款公司等新型机构设立的监管、服务和协调工作;落实中央金融政策,为地方经济发展提供融资服务;为驻铜金融机构发展融资业务提供政策支持;负责对金融机构的年度考核。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,发改委(公管局)2021年度部门预算包括发改委(公管局)本级预算和发改委(公管局)下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

发改委(公管局)本级

行政单位

2

重点项目协调中心

参照公务员法管理的事业单位

3

成本监测中心

公益一类事业单位

4

认证中心

公益二类事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

(一)积极争取项目资金

(二)扎实推进项目

(三)科学谋划项目

(四)公共资源交易

(五)基层基本公共服务功能建设

(六)持续推进“放管服”

(七)持续推进以工代赈

 

第二部分 2021年部门预算表

                   

 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                    部门公开表1

 

发改委(公管局)2021年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元


收入


支出





项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政预算拨款

国有资本经营预算拨款

(一)一般公共预算拨款收入

690.82

(一)一般公共服务

589.59

589.59



    经常收入预算拨款收入

690.82

(二)外交





    国库管理非税收入


(三)国防





(二)政府性基金预算拨款收入


(四)公共安全





(三)国有资本经营预算拨款收入


(五)教育







(六)科学技术







(七)文化旅游体育与传媒







(八)社会保障和就业

59.51

59.51





(九)社会保险基金支出







(十)医疗卫生与计划生育事务

11.60

11.60





(十一)节能环保







(十二)城乡社区事务







(十三)农林水事务







(十四)交通运输







(十五)资源勘探电力信息等事务







(十六)商业服务业等事务







(十七)金融支出







(十八)援助其他地区支出







(十九)国土资源气象等事务







(二十)住房保障支出

30.12

30.12





(二十一)粮油物资储备事务







(二十二)灾害防治及应急管理







(二十三)预备费







(二十四)国有资本经营







(二十五)其他支出







(二十六)转移性支出







(二十七)债务还本支出







(二十八)债务付息支出







(二十九)债务发行费用支出





本年收入小计

690.82

本年支出小计

690.82

690.82



一、上年结转


二、结转下年

































收      入      总      计

690.82

支 出 总 计

690.82

690.82



 

部门公开表2


发改委(公管局)2021年一般公共预算支出表

                                                                    单位:万元


功能科目分类预算数备注科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注201一般公共服务支出589.59375.59214.00   20104  发展与改革事务589.59375.59214.00     2010402    一般行政管理事务(发展与改革事务)214.00 214.00     2010401    行政运行(发展与改革事务)120.75120.75      2010401    行政运行(发展与改革事务)254.84254.84  208社会保障和就业支出59.5159.51    20805  行政事业单位养老支出52.0352.03      2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出28.0628.06      2080506    机关事业单位职业年金缴费支出14.0314.03      2080501    行政单位离退休9.949.94    20808  抚恤6.506.50      2080801    死亡抚恤6.506.50    20827  财政对其他社会保险基金的补助0.990.99      2082702    财政对工伤保险基金的补助0.350.35      2082701    财政对失业保险基金的补助0.640.64  210卫生健康支出11.6011.60    21007  计划生育事务0.060.06      2100799    其他计划生育事务支出0.060.06    21012  财政对基本医疗保险基金的补助11.5411.54      2101201    财政对职工基本医疗保险基金的补助11.5411.54  221住房保障支出30.1230.12    22102  住房改革支出30.1230.12      2210201    住房公积金30.1230.12  

 

 






部门公开表3

 

发改委(公管局)2021年一般公共预算基本支出表




单位:万元


经济分类科目

预算数

备注

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

406.24


  30101

  基本工资

157.59


  30102

  津贴补贴

102.82


  30103

  奖金

9.61


  30107

  绩效工资

13.37


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.50


  30109

  职业年金缴费

20.25


  30112

  其他社会保障缴费

19.01


  30113

  住房公积金

43.10


302

商品和服务支出

54.02


  30201

  办公费

29.70


  30205

  水费

0.50


  30206

  电费

1.30


  30215

  会议费

1.50


  30216

  培训费

8.00


  30217

  公务接待费

8.80


  30228

  工会经费

4.10


  30229

  福利费

0.12


303

对个人和家庭的补助

16.56


  30301

  离休费

9.12


  30302

  退休费

0.82


  30305

  生活补助

6.50


  30309

  奖励金

0.12



合计

476.82






部门公开表4

 

发改委(公管局)2021年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

本年政府性基金财政拨款总收入

本年政府性基金财政拨款支出




科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出
















备注说明:“发改委(公管局)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

部门公开表5

 

发改委(公管局)2021年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能科目分类

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出












































合计





注:“发改委(公管局)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


 

 

部门公开表6

发改委(公管局)2021年收支总表




单位:万元

收入


支出



项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

690.82

一、一般公共服务

589.59




二、外交



二、政府性基金预算拨款收入


三、国防





四、公共安全



三、纳入专户管理的政府非税收入


五、教育





六、科学技术



四、其他收入


七、文化体育与传媒



    事业收入


八、社会保障和就业

59.51


    经营收入


九、社会保险基金支出



    其他收入


十、医疗卫生与计划生育事务

11.60


    上级补助收入


十一、节能环保



    附属单位上缴收入


十二、城乡社区事务



五、国有资本经营预算拨款收入


十三、农林水事务





十四、交通运输





十五、资源勘探电力信息等事务





十六、商业服务业等事务





十七、金融支出





十八、援助其他地区支出





十九、国土资源气象等事务





二十、住房保障支出

30.12




二十一、粮油物资储备事务





二十二、灾害防治及应急管理





二十三、预备费





二十四、国有资本经营





二十五、其他支出





二十六、转移性支出





二十七、债务还本支出





二十八、债务付息支出





二十九、债务发行费用支出








本年收入合计

690.82

本年支出合计

690.82


上年结余收入


结转下年








收      入      总      计

690.82

支 出 总 计

690.82



                                                                                                                        部门公开表7


 发改委(公管局)2021年收入总表

单位:万元

功能科目合计上年结余一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入     科目编码科目名称小计事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入201一般公共服务支出589.59 589.59           20104  发展与改革事务589.59 589.59             2010401    行政运行(发展与改革事务)375.59 375.59             2010402    一般行政管理事务(发展与改革事务)214.00 214.00         208社会保障和就业支出59.51 59.51           20805  行政事业单位养老支出52.03 52.03             2080501    行政单位离退休9.94 9.94             2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出28.06 28.06             2080506    机关事业单位职业年金缴费支出14.03 14.03           20808  抚恤6.50 6.50             2080801    死亡抚恤6.50 6.50           20827  财政对其他社会保险基金的补助0.99 0.99             2082701    财政对失业保险基金的补助0.64 0.64             2082702    财政对工伤保险基金的补助0.35 0.35         210卫生健康支出11.60 11.60           21007  计划生育事务0.06 0.06             2100799    其他计划生育事务支出0.06 0.06           21012  财政对基本医疗保险基金的补助11.54 11.54             2101201    财政对职工基本医疗保险基金的补助11.54 11.54         221住房保障支出30.12 30.12           22102  住房改革支出30.12 30.12             2210201    住房公积金30.12 30.12          合计690.82 690.82                       

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9


部门公开表8

 

发改委(公管局)2021年支出总表






单位:万元

 

功能科目编码

合计

基本支出

项目支出

备注


科目编码

科目名称


201

一般公共服务支出

589.59

375.59

214.00



  20104

  发展与改革事务

589.59

375.59

214.00



    2010401

    行政运行(发展与改革事务)

375.59

375.59




    2010402

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

214.00


214.00



208

社会保障和就业支出

59.51

59.51




  20805

  行政事业单位养老支出

52.03

52.03




    2080501

    行政单位离退休

9.94

9.94




    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.06

28.06




    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

14.03

14.03




  20808

  抚恤

6.50

6.50




    2080801

    死亡抚恤

6.50

6.50




  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.99

0.99




    2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.64

0.64




    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.35

0.35




210

卫生健康支出

11.60

11.60




  21007

  计划生育事务

0.06

0.06




    2100799

    其他计划生育事务支出

0.06

0.06




  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

11.54

11.54




    2101201

    财政对职工基本医疗保险基金的补助

11.54

11.54




221

住房保障支出

30.12

30.12




  22102

  住房改革支出

30.12

30.12




    2210201

    住房公积金

30.12

30.12











 


部门公开表10

发改委(公管局)2021年政府采购支出表






单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入


合计

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00


涉案物品评估费

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00


公共信用信息目录编印及宣传费

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00


注说明“发改委(公管局)部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据”。

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

发改委(公管局)2021年财政拨款收支预算690.820672万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款690.820672万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入690.820672万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出5,89.59万元,占85.36%;社会保障和就业支出 59.51万元,占8.61%;卫生健康支出11.59 万元,占1.67%;住房保障支出30.12万元,占4.36%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

发改委(公管局)2021年一般公共预算拨款690.82万元,比2020预算拨款增加52.444万元,提高8.21%,主要原因:项目工作经费增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出5,89.59万元,占85.36%;社会保障和就业支出 59.51万元,占8.61%;卫生健康支出11.59 万元,占1.67%;住房保障支出30.12万元,占4.36%。

一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算690.82万元,2020预算拨款增加52.444万元,提高8.21%,主要原因:一是人员工资标准提高;二是项目工作经费增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算690.82万元,2020预算拨款增加52.444万元,提高8.21%,主要原因:一是人员工资标准提高;二是项目工作经费增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算16.56万元,与 2020预算持平。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算43.10万元,2020预算增加10.28万元,提高31.32%,原因工资基数提高

 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

发改委(公管局)2021年一般公共预算基本支出589.59万元,其中:

工资福利支出406.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出54.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助16.56万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

发改委(公管局)2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

发改委(公管局)2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,发改委(公管局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。发改委(公管局)2021年收支总预算690.82万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

发改委(公管局)2021年收入预算690.82万元,其中:一般公共预算拨款收入690.82万元,占100%,比2020预算增加52.44万元,增加8.21%,增加原因主要是项目工作支出;政府性基金预算拨款收入0万元.与2020比较无变化;财政专户管理非税收入0万元,比2020预算减少30万元,下降100%,下降原因主要是机构改革职能划拨出一部分。

八、关于2021年支出预算情况说明

发改委(公管局)2021年支出预算690.82万元2020预算增加52.44万元,提高8.21%,提高的原因主要是项目工作经费增加。其中,基本支出375.59万元,占63.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出214万元,占36.3%,主要用于各类重点项目工作经费支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“农产品成本调查经费”项目。

1)项目概述:支持开展成农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作。

2)立项依据:皖财建(2020)1539号文件

3)实施主体:临泉县发改委

4)起止时间2021年1月至2021年12月

5)项目内容:开展成农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作

6)年度预算安排3.7万元

7)绩效目标和指标:按规定时限上报调查数据。

2.“水库移民扶持基金”项目

1)项目概述:水库移民后期扶持工作。

2)立项依据:皖财企(2020)1325号文件

3)实施主体:临泉县发改委

4)起止时间2021年1月至2021年12月

5)项目内容:水库移民后期扶持工作

6)年度预算安排3万元

7)绩效目标和指标:助力贫困移民脱贫。

3.“涉案物品评估费”项目

1)项目概述:涉案物品评估。

2)立项依据:省物价局、财政厅《关于调整安徽省价格鉴证业务收费标准的通知》和中共阜阳市纪委、发改委、监察局、财政局、物价局《关于认真贯彻落实〈纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》的通知

 3)实施主体:临泉县发改委

4)起止时间2021年1月至2021年12月

5)项目内容:刑事案件中的涉案财产鉴定和纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定。

6)年度预算安排20万元

7)绩效目标和指标:为临泉经济发展保驾护航  

4、“重点项目及十四五规划编制费用”项目

1)项目概述重点项目及十四五规划编制费用

2)立项依据:市政政府办公室 

3)实施主体:临泉县发改委

4)起止时间2021年1月至2021年12月

5)项目内容:编制谋划论证全县重点项目及十四五规划  6)年度预算安排154万元

7)绩效目标和指标:促进推动全县经济社会发展

5、“固定资产投资项目节能审查”项目

1)项目概述固定资产投资项目节能审查

2)立项依据:阜阳市发改委 发改环资(2018)232号

3)实施主体:临泉县发改委

4)起止时间2021年1月至2021年12月

5)项目内容:按照国家和省市要求,积极开展以倡导节能的生产方式、生活方式和消费模式作为重点,积极开展低碳生活、循环利用、绿色消费等活动,加大能源消费“双控”工作力度,提高全社会节能降碳意识和能力,努力营造节能减排、崇尚生态文明的良好氛围。      

6)年度预算安排15万元

7)绩效目标和指标营造节能减排、崇尚生态文明的良好氛围  

6、“信用体系建设工作”项目

1)项目概述组织建设推进有力,制度框架基本形成,信用建设制度进一步完善。推进“双公示”信息和公共信用信息归集共享,加强正向引导,推动开展信用监管。推进承诺制,优化事前监管,激励惩戒开始逐步推进,及时转发重点领域信用奖惩合作备忘录,出台重点领域“红黑名单”管理制度,对重点领域违法失信主体,加强约束和惩戒,强化修复机制,推动违法失信主体及时修复不良记录,社会诚信文化建设扎实开展。加强诚信教育培训。加强公民道德教育和学校诚信教育,围绕信用政策解读,信用信息归集、共享、应用等,加强政府、企业和其他行业从业人员信用知识培训;广泛开展诚信宣传,多渠道、多形式宣传信用政策法规、信用建设成果和信用奖惩典型案例,诚实守信的良好环境初步形成。      

2)立项依据:阜阳市社会信用体系建设领导小组 

 阜信用(2019)1号

3)实施主体:临泉县发改委

4)起止时间2021年1月至2021年12月

5)项目内容组织建设推进有力,制度框架基本形成,信用建设制度进一步完善推进承诺制,优化事前监管,激励惩戒开始逐步推进,及时转发重点领域信用奖惩合作备忘录,出台重点领域“红黑名单”管理制度,对重点领域违法失信主体,加强约束和惩戒,强化修复机制,推动违法失信主体及时修复不良记录,社会诚信文化建设扎实开展。

6)年度预算安排10万元

7)绩效目标信用建设成果和信用奖惩典型案例,诚实守信的良好环境初步形成  

7、“招标采购投诉办案委托费”项目

1)项目概述:案件调查及委托律师业务费    

2)立项依据:皖财企(2020)1325号文件

3)实施主体:临泉县发改委

4)起止时间2021年1月至2021年12月

5)项目内容:公共资源交易监督管理

6)年度预算安排15万元

7)绩效目标和指标:保障政府投资项目顺利推进 ,优化了营商环境,规范了招投标活动。

 

发改委(公管局)2021年政府购买服务支出表









单位:万元



支出项目

购买方式

购买服务开始时间

购买服务终止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入













绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称

水库移民扶持基金

主管部门


实施单位

发改委

资金情况
(万元)

年度资金总额:

3

       其中:财政拨款

3

             其他资金





年度目标

用于水库移民劳力补助




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

直补受益人50人

3万

质量指标

及时拨付

100%

时效指标

资金及时拨付

当年

成本指标

直补资金符合率100%

100%

效益指标

经济效益指标

增加移民可支配收入

人均600元

社会效益
指标

助力移民脱贫

长久

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

90%

 

绩效目标申报表


(2021年度)


项目名称

农产品成本调查经费


主管部门


实施单位

发改委


资金情况
(万元)

年度资金总额:

3.7


       其中:财政拨款

3.7


             其他资金






年度目标


开展农产品调查工作,并及时上报调查数据。





一级指标

二级指标

三级指标

指标值


产出指标

数量指标

选取调查点和农产品调查户数量

符合国家规定标准


质量指标

填报调查数据的准确性

符合国家规定要求


时效指标

按规定时间上报调查数据

100%


成本指标

财政拨付资金

100%


效益指标

经济效益指标

资金是否有效运用


社会效益
指标

调查数据是否真实可靠


满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

90%


绩效目标申报表


(2021年度)


项目名称

涉案物品评估费


主管部门


实施单位

发改委


资金情况
(万元)

年度资金总额:

20


       其中:财政拨款

20


             其他资金






年度目标


负责全县价格认证工作,组织、协调、指导本县价格认证中心的业务工作;负责对国家司法机关、行政执法机关和仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政和仲裁案件中涉及的各类标的进行价格鉴定;受当事人委托,对诉讼案件中涉及的各类标的进行价格认证,受当事人委托,调解价格纠纷;接受市场主体提出的对各类有形、无形资产、各种商品和服务价格认证,接受单位或当事人委托,对各类中介价格评估机构的结论进行认证;接受委托对部门、行业或企业提出的调定价方案进行可行性研究和成本的测算、认证;提供价格咨询、价格顾问等服务工作;协助做好价格管理方面的事务性工作。





一级指标

二级指标

三级指标

指标值


产出指标

数量指标

受当事人委托确定

不确定


质量指标

严格按照相关文件执行

100%


时效指标

及时出卷

当年


成本指标

实际费用支出

100%


效益指标

经济效益指标

解决司法部门委托的业务

完成


社会效益
指标

为临泉经济发展保驾护航

让委托方满意


满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

90%


绩效目标申报表


(2021年度)


项目名称

重点项目及十四五规划编制费


主管部门


实施单位

发改委


资金情况
(万元)

年度资金总额:

154


       其中:财政拨款

154


             其他资金






年度目标


编制谋划论证全县重点项目及十四五规划





一级指标

二级指标

三级指标

指标值


产出指标

数量指标

谋划编制重点项目相关工作

60万


十四五规划编制费


96万


质量指标

及时拨付

100%


时效指标

资金及时拨付

当年


成本指标

直补资金符合率100%

100%


效益指标

经济效益指标




社会效益
指标

促进推动全县经济社会发展

长久


满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

90%


绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称

节能工作费用

主管部门


实施单位

发改委

资金情况
(万元)

年度资金总额:

15

       其中:财政拨款

15

             其他资金





年度目标

按照国家和省市要求,积极开展以倡导节能的生产方式、生活方式和消费模式作为重点,积极开展低碳生活、循环利用、绿色消费等活动,加大能源消费“双控”工作力度,提高全社会节能降碳意识和能力,努力营造节能减排、崇尚生态文明的良好氛围。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值


质量指标

严格按照相关文件执行

100%

时效指标

及时

当年

成本指标

实际费用支出

100%


社会效益
指标

营造节能减排、崇尚生态文明的良好氛围

让群众满意

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

90%

绩效目标申报表


(2021年度)


项目名称

社会信用体系建设办公及宣传费用


主管部门


实施单位

发改委


资金情况
(万元)

年度资金总额:

10


       其中:财政拨款

10


             其他资金






年度目标


组织建设推进有力,制度框架基本形成,信用建设制度进一步完善。推进“双公示”信息和公共信用信息归集共享,加强正向引导,推动开展信用监管。推进承诺制,优化事前监管,激励惩戒开始逐步推进,及时转发重点领域信用奖惩合作备忘录,出台重点领域“红黑名单”管理制度,对重点领域违法失信主体,加强约束和惩戒,强化修复机制,推动违法失信主体及时修复不良记录,社会诚信文化建设扎实开展。加强诚信教育培训。加强公民道德教育和学校诚信教育,围绕信用政策解读,信用信息归集、共享、应用等,加强政府、企业和其他行业从业人员信用知识培训;广泛开展诚信宣传,多渠道、多形式宣传信用政策法规、信用建设成果和信用奖惩典型案例,诚实守信的良好环境初步形成。





一级指标

二级指标

三级指标

指标值



质量指标

严格按照相关文件执行

100%


时效指标

及时

当年


成本指标

实际费用支出

100%



社会效益
指标

营造诚实守信的良好环境

让群众满意


满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

90%


绩效目标申报表


(2021年度)


项目名称

招标采购投诉办案委托费


主管部门


实施单位

发改委


资金情况
(万元)

年度资金总额:

15


       其中:财政拨款

15


             其他资金






年度目标


案件调查及委托律师业务费





一级指标

二级指标

三级指标

指标值


产出指标

数量指标

根据案件线索

15


质量指标

依法及时办结

100%


时效指标

资金及时拨付

当年


效益指标

经济效益指标

保障政府投资项目顺利推进

3000万元


社会效益
指标

优化了营商环境,规范了招投标活动

长久


满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

90%


 

(二)机关运行经费。

发改委(公管局)2021年机关运行经费财政拨款预算为589.59万元,比2020年增增加169.51万元,增加40.35%。主要原因是十四五规划等重点项目工作支出增加。

(三)政府采购情况。

发改委(公管局)2021年各单位政府采购预算总额12万元。其中:政府采购货物预算12万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年底,发改委(公管局)共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,发改委(公管局)7个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款217.7万元、政府性基金预算当年财政拨款3万元。

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映发改委(公管局)用于国库集中收付业务方面的支出。