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索引号: 003173206/202102-00088 组配分类: 党群各部门预决算及“三公”经费
发布机构: 县政府(政府办) 主题分类: 财政、金融、审计、税务  
名称: 县委党史和地方志研究室2021年部门预算公开 文号:
信息来源: 县政府(政府办) 有效性:   /  
生成日期: 2021-02-08 22:16:22 发布日期: 2021-02-08 22:16:22
县委党史和地方志研究室2021年部门预算公开
发布时间:2021-02-08 22:16:22 浏览次数:6607 字体:[ ]

临泉县委党史和地方志研究室2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

      1.主要职责   

      2.部门预算单位构成

      3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

     1.临泉县委党史和地方志研究室2021年财政拨款收支总表

     2.临泉县委党史和地方志研究室2021年一般公共预算支出表

     3.临泉县委党史和地方志研究室2021年一般公共预算基本支出表

     4.临泉县委党史和地方志研究室2021年政府性基金预算支出表

     5.临泉县委党史和地方志研究室2021年国有资本经营预算支出表

     6.临泉县委党史和地方志研究室2021年收支总表7.

     7.临泉县委党史和地方志研究室2021年收入总表

     8.临泉县委党史和地方志研究室2021年支出总表

     9.临泉县委党史和地方志研究室2021年政府采购支出表

   10. 临泉县委党史和地方志研究室2021年政府购买服务支出表

    11.临泉县委党史和地方志研究室2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

      1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

      2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

      3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

      4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

      5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

      6.关于2021年收支预算总体情况说明

      7.关于2021年收入预算情况说明

      8.关于2021年支出预算情况说明

      9.关于2021年项目支出预算情况说明

    10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家和省、市有关党史和地方志工作的方针、政策和法律法规,制定全县党史、地方志工作规划、计划。

(二)研究中国共产党临泉县历史、临泉县地方志,总结党的历史经验,开展党的历史、党的优良传统和临泉优秀传统文化的宣传教育,发挥以史鉴今,资政育人的作用,为党的建设和县委、县政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

(三)记载、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在临泉的实践,跟踪研究县委坚持和发展中国特色社会主义,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

(四)征集、研究临泉县党史和文献资料,编撰出版临泉党史基本著作,编纂出版党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

(五)负责县情资料的编修工作,组织编纂、出版临泉县地方志书、地方综合年鉴《临泉年鉴》,承担《临泉县志》编修(续修)工作。

(六)征集、整理、保管和利用临泉党史、地方志文献资料,收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

(七)审核涉及临泉县党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片,参与审核涉及县域党史题材出版物、文艺、影视创作史料的审报工作;参与保护和利用革命文化遗产、发展红色旅游的工作;组织或协助有关部门开展党史方面的纪念活动和宣传教育活动。

(八)开展党史、地方志理论研究,组织学术研讨活动,开展与县外党史、地方志部门的协作交流。

(九)指导、协助乡镇(街道)和有关部门做好全县的党史、地方志工作。

(十)完成省委党史研究院(省地方志研究院)、市委党史和地方志研究室和县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,临泉县委党史和地方志研究室2020年度部门预算包括:县委党史和地方志研究室本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

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三、2021年度主要工作任务

一是印刷《临泉年鉴》(2018年卷)、《临泉年鉴》(2020年卷);二是编写并出版印刷《临泉年鉴》(2021年卷);三是出版《中国共产党临泉县历史(二卷)》(1949-1978)。

 

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表8.png表9.png表10.png11.png

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

临泉县委党史和地方志研究室2021年财政拨款收支预算92.67万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款92.67万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入92.67万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出72.70万元,占 78.45%;社会保障和就业支出10.92万元,占11.78%;卫生健康支出2.50万元,占2.70%;住房保障支出6.54万元,占7.06%;

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

临泉县委党史和地方志研究室2021年一般公共预算拨款92.67万元,比2020年预算拨款增加2.77万元,增长3.08%,主要原因:人员工资增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出72.70万元,占78.45%;社会保障和就业支出10.92万元,占11.78%;卫生健康支出2.50万元,占2.70%;住房保障支出6.54万元,占7.06%;

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)2021年预算72.20万元,比2020年预算增加0.79万元,增长1.11%,增长原因主要是人员工资增加。
  2. ①社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算3.02万元,比2020年预算增加0.01万元,增长0.33%,增长原因人员工资增加。

         ②社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算6.03万元,比2020年预算增加0.02万元,增长0.33%,增长原因主要是人员工资增加。

         ③社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算0.06万元,与2020年预算持平。

         ④社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算1.48万元,比2020年预算增加0.1万元,增加 7.25%,增加原因主要是遗属补助标准提高。

         ⑤社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2021年预算0万元,比2020年预算减少0.15万元,减少100%,减少原因主要是根据相关规定,财补生育保险取消。

         ⑥社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险金的补助(项)2021年预算0.26万元,比2020年预算减少0.11万元,减少36.67 %,减少的原因主要是失业保险财补标准下降

         ⑦社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2021年预算0.08万元,与2020年预算持平。

  1. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2021年预算2.50万元,比2020年预算增加0.1万元,增长4.17%,增长原因主要是人员工资增加。
  2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算6.54万元,比2020年预算增加1.6万元,增长32.39%,增长原因主要是人员工资增加,基数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

临泉县委党史和地方志研究室2021年一般公共预算基本支出72.17万元,其中:

工资福利支出62.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出8.40万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助1.54万元,主要包括:退休费、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

临泉县委党史和地方志研究室2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

临泉县委党史和地方志研究室2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

临泉县委党史和地方志研究室2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,临泉县委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县委党史和地方志研究室2021年收支总预算92.67万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

临泉县委党史和地方志研究室2021年收入预算92.67万元,其中:一般公共预算拨款收入92.67万元,占100%,比2020年预算增加2.77万元,增长3.08%,主要原因:人员工资增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

临泉县党史和地方志研究室2021年支出预算92.67万元,比2020年预算增加2.77万元,增长3.08%,增长原因主要是人员工资增加。其中,基本支出72.17万元,占77.88%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出20.50万元,占22.12%,主要用于行政管理事务、年鉴、党史书籍的出版印刷。

九、关于2021年项目支出预算情况的说明

临泉县党史和地方志研究室2021年项目支出预算20.50万元,主要用于行政管理事务、年鉴、党史书籍的出版印刷。比2020年预算减少7.5万元,减少26.79%,减少原因主要是削减项目支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

史志编研、宣传项目

(1)项目概述。根据县委党史和地方志研究室职能,研究中国共产党临泉县历史、临泉县地方志,总结党的历史经验,开展党的历史、党的优良传统和临泉优秀传统文化的宣传教育,发挥以史鉴今,资政育人的作用。

(2)立项依据。根据县委办《关于印发<中共临泉县委党史和地方志研究室职能配置、内设机构和人员编制的规定>的通知》设置。

(3)实施主体。县委党史和地方志研究室

(4)起止时间。2021年1月——2021年12月

(5)项目内容。根据县委党史和地方志研究室职能,研究中国共产党临泉县历史、临泉县地方志,总结党的历史经验,开展党的历史、党的优良传统和临泉优秀传统文化的宣传教育

(6)年度预算安排。预算资金为20.50万元。

(7)绩效目标和指标。围绕项目内容,开展服务,加强史志编研、宣传,为党的建设和县委、县政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

 

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(二)机关运行经费。

临泉县委党史和地方志研究室2021年机关运行经费财政拨款预算72.70万元,比2020年预算增加1.29万元,增长1.81%,增长原因主要是人员工资增加。

(三)政府采购情况。

临泉县委党史和地方志研究室2021年单位政府采购预算总额0.8万元。其中:名人名家故居资料征集编纂费预算0.30万元,地方志印刷宣传费预算0.5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,临泉县委党史和地方志研究室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,县委党史和地方志研究室 1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款20.50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。